澳门正规金沙网站2021年 单位预算编制说明
来源:财务科类别:通知公告发布时间:2021-03-19阅读:
                                                                                                  澳门正规金沙网站2021年单位预算编制说明
 

   一、基本职能及主要工作
(一)川科职大职能简介。
承担成人大专学历教育,积极开展岗位培训及继续教育、科学研究等工作。
(二)川科职大2021年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神及省委十一届七次、八次全会精神,认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神,切实加强党对学校工作的全面领导,全面落实立德树人根本任务,积极配合省委巡视工作,认真落实巡视整改各项工作任务,积极开展社会培训和科技服务工作,促进学校整合工作取得实质性进展,提高人才培养质量,全面依法治校,建设平安校园,以优异的成绩向建党一百周年献礼。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,川科职大所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1024.29万元、事业收入2116.00万元、其他收入0.50万元、上年结转71.74万元;支出包括:教育支出116.00万元、社会保障和就业支出240.08万元、卫生健康支出105.00万元、住房保障支出120.00万元、灾害防治及应急管理支出2631.45万元。川科职大2021年收支总预算3212.53万元,比2020年收支预算总数增加526.93万元,主要原因:一是学校对外联合办学收入增长,相应成本支出增加;二是上年结转项目资金71.74万元。
(一)收入预算情况
川科职大2021年收入预算3212.53万元,其中:上年结转71.74万元,占2.23%,为按规定结转到本年继续安排使用的资金;一般公共预算拨款收入1024.29万元,占31.88%,为省财政当年拨付的资金;事业收入2116.00万元,占65.87%,为学校取得的教育收费收入;其他收入0.50万元,占0.02%。
(二)支出预算情况
川科职大2021年支出预算3212.53万元,其中:基本支出2986.19万元,占92.95%,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、邮电费、水电费、差旅费等;项目支出226.34万元,占7.05%,是用于保障学校为完成特定行政工作任务或教育事业发展目标,用于专项业务工作的经费的支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
川科职大2021年财政拨款收支总预算1052.42万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9.92万元,主要原因是结转的基础科学研究经费收支的同步增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1024.29万元,为省财政当年拨付的资金;上年结转28.13万元,为按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括:社会保障和就业支出120.73万元,主要用于学校教职工养老保险等支出;卫生健康支出40.00万元,用于学校按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险支出;住房保障支出38.55万元,用于学校按照规定标准为教职工缴纳的住房公积金;灾害防治及应急管理支出853.14万元,主要用于学校教职工工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:校园设施维修及环境整治、校园维稳工作经费、校园信息化建设及运行维护经费、基础科学研究经费等专项。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
川科职大2021年一般公共预算当年拨款1024.29万元,比2020年预算数减少7.38万元,主要原因是离休费拨款减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.73万元,占11.79%;卫生健康支出40.00万元,占3.91%;住房保障支出38.55万元,占3.76%;灾害防治及应急管理支出825.01万元,占80.54%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为82.73万元,主要用于学校基本养老缴费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为38.00万元,主要用于学校职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为40.00万元,主要用于学校按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险支出。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为38.55万元,主要用于学校按照规定标准为教职工缴纳的住房公积金。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项)2021年预算数为825.01万元,主要用于学校教职工工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和教育事业发展目标而安排的专项工作任务的支出
五、一般公共预算基本支出情况说明
川科职大2021年一般公共预算基本支出869.69万元,其中:
人员经费720.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费149.04万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
川科职大2021年“三公”经费财政拨款预算数19.40万元,其中:公务接待费1.90万元,公务用车购置及运行维护费17.50万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
(一)公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级检查指导、考察调研,业务单位、兄弟院校等学习交流。
(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车5辆,旅行车(含商务车)1辆。
2021年安排公务用车运行维护费17.50万元,用于6辆公务用车燃油费、维修费、保险费、停车过路费等方面支出,主要保障学校行政运行和教学、科研等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
川科职大2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
川科职大2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
川科职大为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年,川科职大安排政府采购预算18.04万元,主要用于采购办公设备、车辆运行燃油、保险、维修项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,川科职大共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年川科职大无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
(一)收入类
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
(二)支出类
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位在职职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位在职职工职业年金支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位在职职工的医疗保险支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位在职职工的住房公积金支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障单位正常运转的人员经费、日常公用经费及为完成特定行政工作任务和事业发展目标用于专项业务工作的经费支出。
6.基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:表1.单位收支总表
      表1-1.单位收入总表
      表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
 

下载 表6:2021年省级单位预算项目绩效目标(详见批复绩效目标).xls  (21.50 KB)
下载 部门预算公开报表(单位公开表1-5).xls  (133.00 KB)
分享到: